| Bedragen in € | Primaire begroting 2021 | Begrotings- wijzigingen 2021 | Begroting 2021 (incl. wijziging) | Realisatie 2021 | Verschil 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten | ||||||
| 1. Sociaal Domein | ||||||
| 1.1 Sociale veerkracht | 28.476 | 12.923 | 41.399 | 60.417 | 19.018 | |
| 1.2 Integrale Toegang Sociaal Domein | 6.324 | 27.879 | 34.203 | 34.285 | 82 | |
| 1.3 Werk en Inkomen | 6.262.727 | 384.624 | 6.647.351 | 7.049.006 | 401.655 | |
| 1.4 Maatschappelijke ondersteuning | 195.348 | -23.848 | 171.500 | 186.217 | 14.717 | |
| 1.5 Zorg voor Jeugd | 1.549.299 | 32.410 | 1.581.709 | 1.583.239 | 1.530 | |
| 1.6 Gezondheid | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | |
| 1.7 Onderwijs | 418.443 | 13.552 | 431.995 | 389.686 | -42.309 | |
| Totaal 1. Sociaal Domein | 8.460.617 | 447.540 | 8.908.157 | 9.307.849 | 399.692 | |
| 2. Ruimte | ||||||
| 2.1 Ruimtelijke ordening en bouwzaken | 539.372 | 75.000 | 614.372 | 685.463 | 71.091 | |
| 2.2 Grondbeleid | 802.462 | 948.338 | 1.750.800 | 1.332.625 | -418.175 | |
| 2.3 Recreatie en toerisme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.4 Sport en evenementen | 89.070 | 35.000 | 124.070 | 241.418 | 117.348 | |
| Totaal 2. Ruimte | 1.430.904 | 1.058.338 | 2.489.242 | 2.259.506 | -229.736 | |
| 3. Leefomgeving | ||||||
| 3.1 Landschap en natuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.2 Milieu & duurzaamheid | 10.000 | 90.000 | 100.000 | 80.272 | -19.728 | |
| 3.3 Beheer openbaar gebied | 2.173.510 | 52.400 | 2.225.910 | 2.265.962 | 40.052 | |
| 3.4 Verkeer en Vervoer | 2.532 | 0 | 2.532 | 11.410 | 8.878 | |
| 3.5 Monumenten en Cultuur | 40.000 | 0 | 40.000 | 42.690 | 2.690 | |
| 3.6 Burger- en overheidsparticipatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.7 Gemeentelijke gebouwen en accommodaties | 152.802 | 178 | 152.980 | 167.579 | 14.599 | |
| Totaal 3. Leefomgeving | 2.378.844 | 142.578 | 2.521.422 | 2.567.913 | 46.491 | |
| 4. Economie | ||||||
| 4.1 Werkgelegenheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.2 Middenstand en winkelgebieden | 21.300 | 0 | 21.300 | 17.028 | -4.272 | |
| 4.4 Afvalinzameling | 2.874.705 | 144.740 | 3.019.445 | 3.030.214 | 10.769 | |
| 4.5 Aviolanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 4. Economie | 2.896.005 | 144.740 | 3.040.745 | 3.047.242 | 6.497 | |
| 5. Bestuurskracht | ||||||
| 5.01 Openbare orde en veiligheid | 7.195 | 0 | 7.195 | 7.415 | 220 | |
| 5.02 Handhaving | 13.227 | 10.000 | 23.227 | 41.865 | 18.638 | |
| 5.03 Dienstverlening en burgerzaken | 291.000 | -72.039 | 218.961 | 241.785 | 22.824 | |
| 5.04 Samenwerking en besturen | 183.445 | -2.719 | 180.726 | 642.875 | 462.149 | |
| 5.05 Financiën | 28.524.520 | 3.076.570 | 31.601.090 | 31.738.347 | 137.257 | |
| 5.06 Belastingen en heffingen | 5.745.543 | 92.700 | 5.838.243 | 5.789.331 | -48.912 | |
| 5.07 Informatievoorziening en automatisering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.08 Overhead | 161.301 | 51.000 | 212.301 | 231.938 | 19.637 | |
| 5.09 Personeel en organisatie | 21.504 | -21.504 | 0 | 17.219 | 17.219 | |
| 5.10 Communicatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.11 Juridische zaken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 5. Bestuurskracht | 34.947.735 | 3.134.008 | 38.081.743 | 38.710.774 | 629.031 | |
| Totaal Baten | 50.114.105 | 4.927.204 | 55.041.309 | 55.893.284 | 851.975 | |
| Lasten | ||||||
| 1. Sociaal Domein | ||||||
| 1.1 Sociale veerkracht | -1.333.957 | -74.865 | -1.408.822 | -1.348.975 | 59.847 | |
| 1.2 Integrale Toegang Sociaal Domein | -838.387 | -105.579 | -943.966 | -1.337.720 | -393.754 | |
| 1.3 Werk en Inkomen | -9.388.528 | -281.168 | -9.669.696 | -9.783.112 | -113.416 | |
| 1.4 Maatschappelijke ondersteuning | -6.073.810 | -163.757 | -6.237.567 | -5.994.840 | 242.727 | |
| 1.5 Zorg voor Jeugd | -5.825.402 | -430.036 | -6.255.438 | -6.079.906 | 175.532 | |
| 1.6 Gezondheid | -922.469 | -21.600 | -944.069 | -913.527 | 30.542 | |
| 1.7 Onderwijs | -2.692.137 | -38.377 | -2.730.514 | -2.544.285 | 186.229 | |
| Totaal 1. Sociaal Domein | -27.074.690 | -1.115.382 | -28.190.072 | -28.002.365 | 187.707 | |
| 2. Ruimte | ||||||
| 2.1 Ruimtelijke ordening en bouwzaken | -97.149 | -280.734 | -377.883 | -119.827 | 258.056 | |
| 2.2 Grondbeleid | -227.223 | -242.858 | -470.081 | -305.057 | 165.024 | |
| 2.3 Recreatie en toerisme | -130.221 | -25.000 | -155.221 | -126.974 | 28.247 | |
| 2.4 Sport en evenementen | -1.106.515 | 94.266 | -1.012.249 | -900.378 | 111.871 | |
| Totaal 2. Ruimte | -1.561.108 | -454.326 | -2.015.434 | -1.452.236 | 563.198 | |
| 3. Leefomgeving | ||||||
| 3.1 Landschap en natuur | -173 | 0 | -173 | -23 | 150 | |
| 3.2 Milieu & duurzaamheid | -261.027 | -224.346 | -485.373 | -419.831 | 65.542 | |
| 3.3 Beheer openbaar gebied | -4.515.114 | -191.891 | -4.707.005 | -4.534.489 | 172.516 | |
| 3.4 Verkeer en Vervoer | -570.075 | -19.423 | -589.498 | -603.323 | -13.825 | |
| 3.5 Monumenten en Cultuur | -50.100 | -31.043 | -81.143 | -56.788 | 24.355 | |
| 3.6 Burger- en overheidsparticipatie | -83.104 | -37.681 | -120.785 | -90.058 | 30.727 | |
| 3.7 Gemeentelijke gebouwen en accommodaties | -809.322 | -47.677 | -856.999 | -794.888 | 62.111 | |
| Totaal 3. Leefomgeving | -6.288.915 | -552.061 | -6.840.976 | -6.499.400 | 341.576 | |
| 4. Economie | ||||||
| 4.1 Werkgelegenheid | -11.987 | -5.000 | -16.987 | -9.318 | 7.669 | |
| 4.2 Middenstand en winkelgebieden | -73.103 | 0 | -73.103 | -69.910 | 3.193 | |
| 4.4 Afvalinzameling | -2.333.315 | -210.365 | -2.543.680 | -2.460.690 | 82.990 | |
| 4.5 Aviolanda | -7.866 | 0 | -7.866 | -7.026 | 840 | |
| Totaal 4. Economie | -2.426.271 | -215.365 | -2.641.636 | -2.546.943 | 94.693 | |
| 5. Bestuurskracht | ||||||
| 5.01 Openbare orde en veiligheid | -1.889.173 | -31.630 | -1.920.803 | -1.826.877 | 93.926 | |
| 5.02 Handhaving | -270.947 | 13.396 | -257.551 | -292.968 | -35.417 | |
| 5.03 Dienstverlening en burgerzaken | -145.703 | 35.897 | -109.806 | -118.487 | -8.681 | |
| 5.04 Samenwerking en besturen | -2.255.173 | 168.781 | -2.086.392 | -2.075.556 | 10.836 | |
| 5.05 Financiën | -330.142 | -2.001.493 | -2.331.635 | -1.246.364 | 1.085.271 | |
| 5.06 Belastingen en heffingen | -395.017 | -155.466 | -550.483 | -531.928 | 18.555 | |
| 5.07 Informatievoorziening en automatisering | -115.234 | -4.000 | -119.234 | -121.868 | -2.634 | |
| 5.08 Overhead | -7.649.083 | -243.008 | -7.892.091 | -7.773.153 | 118.938 | |
| 5.09 Personeel en organisatie | -62.559 | -726.799 | -789.358 | -620.443 | 168.915 | |
| 5.10 Communicatie | -32.421 | -3.500 | -35.921 | -37.158 | -1.237 | |
| 5.11 Juridische zaken | -7.253 | 0 | -7.253 | -5.842 | 1.411 | |
| Totaal 5. Bestuurskracht | -13.152.705 | -2.947.822 | -16.100.527 | -14.650.645 | 1.449.882 | |
| Totaal Lasten | -50.503.689 | -5.284.956 | -55.788.645 | -53.151.590 | 2.637.055 | |
| Resultaat voor mutaties reserves | -389.584 | -357.752 | -747.336 | 2.741.694 | 3.489.030 | |
| Onttrekkingen | ||||||
| 5. Bestuurskracht | 718.611 | 3.478.577 | 4.197.188 | 3.161.977 | -1.035.211 | |
| Stortingen | ||||||
| 5. Bestuurskracht | -211.346 | -2.002.645 | -2.213.991 | -1.997.510 | 216.481 | |
| Mutaties reserves | 507.265 | 1.475.932 | 1.983.197 | 1.164.468 | -818.729 | |
| Gerealiseerd resultaat | 117.681 | 1.118.180 | 1.235.861 | 3.906.162 | 2.670.301 | |