Programma 3. Leefomgeving

Hier zijn geen bijzonderheden te melden.

Er waren opbrengsten geraamd voor de verhuur van gemeentedaken ten behoeve van zonnepanelen. Deze opbrengsten zijn niet gerealiseerd. 

Vanuit 2020 de ontvangen RRE-subsidie meegenomen naar 2021. Deze subsidie liep tot eind 2021. De eindafrekening dient nog plaats te vinden in 2022. In 2021 is een nieuwe subsidie ontvangen. In december 2021 is gestart met de uitvoering van de nieuwe regeling. Van een gedeelte van de subsidie is energievouchers gekocht. Van het oude budget staat nog een bedrag op de rekening en ook van de in 2021 ontvangen subsidie is een gedeelte ongebruikt. Om de uitvoering van de RRE-subsidie volgend jaar voort te kunnen zetten is dit budget overgeheveld naar 2022.

Vanuit het uitvoeringsprogramma duurzaamheid stonden in 2021 werkzaamheden gepland maar zijn door tijdgebrek niet uitgevoerd. Om deze werkzaamheden alsnog te kunnen uitvoeren is een gedeelte van het uitvoeringsbudget overgeheveld naar 2022. 

Het krediet dat gereserveerd is voor de warmtevisie is niet volledig besteed aan het eind van 2021. Het restantbudget zal echter voor dit doel daarna ook nog benodigd zijn. De afschrijvingslasten van het krediet van de warmtevisie worden gedekt uit een reserve. Het gepresenteerde overschot op dit product is een tekort bij product 5.5 financiën, waar de onttrekkingen vanuit reserves wordt gepresenteerd. Per saldo is er geen resultaateffect. 

Er is sprake van een overschrijding op het budget voor de dienstverlening van de OMWB. Deze overschrijding wordt met name veroorzaakt doordat er meer RO advisering en werkzaamheden op het gebied van vergunningverlening hebben plaatsgevonden in 2021 dan vooraf was begroot. De advieskosten worden echter verrekend via de inkomsten uit de anterieure overeenkomsten bij ruimtelijke procedures.

Er zijn kosten gemaakt voor het ruimen van drugsdumpingen, asbest en grondvervuiling. Deze kosten zijn deels gedekt door subsidie van de provincie. Het restant van de kosten is niet geraamd. Dit leidt tot een negatief resultaat. 

Er zijn meer vergoedingen voor herstelkosten in het openbaar gebied verhaald bij derden (degeneratie). Daarnaast zijn er minder kosten gemaakt voor inhuur ten behoeve van het onderhoud van het openbaar gebied. Er zijn meer opbrengsten ontvangen voor vergoeding van schades aan de openbare ruimte. Daarnaast laat het verschil zich verklaren doordat er een vertraging plaatsgevonden heeft op de realisatie van de investeringsprojecten, bijvoorbeeld de Grensstraat in Putte.

Op speelvoorzieningen is een restantbudget niet gebruikt omdat vervanging van speeltoestellen nog niet nodig bleek. Er is een bedrag naar 2022 overgeheveld om de speeltoestellen die dan wel aan het einde van de levensduur zijn te kunnen vervangen.

De afschrijvingslasten van de Stimuleringsregeling Landschap, renovatie bomen en groeninitiatieven worden gedekt uit een reserve. Het gepresenteerde overschot op dit product is een tekort bij product 5.5 financiën, waar de onttrekkingen vanuit reserves wordt gepresenteerd. Per saldo is er geen resultaateffect.

De afgelopen jaren is de openbare verlichting conform het beleidsplan deels vervangen door LED-verlichting. Geconstateerd wordt dat de geraamde besparingen op het energieverbruik minder zijn dan verwacht.

Het overschot op dit product laat zich verklaren door dat nog niet het volledige in 2021 ontvangen provinciale subsidiebedrag voor het project 'Verkeerseducatie BVL en TT Woensdrecht' aan de scholen is uitgekeerd. Het restantbedrag van de ontvangen subsidie is overgeheveld naar 2022.

Er is een subsidie ontvangen voor het opstellen van een Kerkenvisie. Dit subsidiebedrag is overgeheveld naar 2022, omdat de werkzaamheden in dat jaar plaatsvinden. 

De afschrijvingslasten van de Idop-gelden voor de kernen Woensdrecht en Ossendrecht zijn nog niet volledig benut. Deze Idop-gelden worden gedekt uit een reserve. Het gepresenteerde overschot op dit product is een tekort bij product 5.5 financiën, waar de onttrekkingen vanuit reserves wordt gepresenteerd. Per saldo is er geen resultaateffect.

Bij de MFC's zijn hogere bedragen aan beheersvergoedingen betaald dan geraamd. Daarnaast is er een incidentele SPUK sport uitkering ontvangen.

Voor de kern Huijbergen staat nog een budget van € 58.000 gereserveerd voor de realisatie van projecten in het kader van de iDOP-gelden. Dit budget is dit jaar niet besteed en schuift door naar het jaar 2022. Het budget van de iDOP-gelden Huijbergen worden gedekt uit een reserve. Het hier gepresenteerde "overschot" op de afschrijvingskosten van het iDOP-budget kern Huijbergen is een tekort bij product 5.5 financiën, waar de onttrekkingen vanuit reserves wordt gepresenteerd. Per saldo is er geen resultaateffect.

Met ingang van de programmabegroting 2020 zijn de verplichte BBV-indicatoren aangevuld met een aantal lokale indicatoren. 

Met het vervallen van de indicatoren 'ziekenhuisopname na verkeers-/vervoersongeval' kent dit programma geen verplichte BBV-indicatoren meer.

1. Beleving openbaar gebied. Bron: Lemon-onderzoek 'Leefbaarheid in Woensdrecht' (De resultaten van dit onderzoek worden eens in de drie jaar gepubliceerd en worden aan het einde van 2022 verwacht).
2. Aantal zonnepanelen particulieren (zegt iets over duurzaamheid onder particulieren).
3. Aantal burgerinitiatieven in het openbaar gebied en de financiële middelen die daarmee gemoeid zijn.