Uitgaven

2,63%
€ -1.452.236
2,63% Complete

Inkomsten

3,83%
€ 2.259.506
3,83% Complete

Saldo

20,67%
€ 807.269

Programma 2. Ruimte

Uitgaven

2,63%
€ -1.452.236
2,63% Complete

Inkomsten

3,83%
€ 2.259.506
3,83% Complete

Saldo

20,67%
€ 807.269

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect
  • Inwoners ervaren meer invloed op de ontwikkeling van de ruimte om hen heen.
  • Een merkbare verandering in de wijze waarop in Woensdrecht inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisatie aankijken tegen en omgaan met de fysieke leefomgeving, waarbij er meer ruimte is voor initiatief en maatwerk en de regeldruk is verminderd.
  • Stakeholders ervaren ons als een betrouwbare en professionele samenwerkingspartner.
  • Inwoners en bezoekers ervaren een leef- en verblijfsgebied waar het goed toeven is.
  • Een grotere duurzame woningvoorraad, zowel koopwoningen als huurwoningen.
  • Alle inwoners hebben de kans om in Woensdrecht te blijven wonen.
  • Een goede balans tussen recreatief nachtverblijf en nachtverblijf door arbeidsmigranten.
  • Woensdrecht heeft een grondpositie die voldoende mogelijkheden biedt voor ontwikkelingen.
  • Een toename van het aantal dagrecreanten en een toename van het aantal recreatieve overnachtingen. (Brabantse Wal ambitie veerkrachtig bestuur: in 2021 aantal toeristen gestegen met 10% en aantal overnachtingen gestegen met 3%).
  • Inwoners en bezoekers zijn bekend met het fietsaanbod.  Men besteedt meer en recreëert vaker en langer in Woensdrecht.
  • Sport vervult een rol met betrekking tot het promoten van de gemeente op het gebied van recreatie en toerisme en de wielersport.
  • Het enthousiasme en de betrokkenheid van inwoners en organisaties voor het fietsen en het fietsaanbod is vergroot en dit heeft een positief effect op de leefbaarheid.
  • Inwoners bewegen meer op de fiets en zijn beter in staat om talenten te ontwikkelen.
  • Fiets- en wielerorganisaties ervaren dat hun aanbod actief wordt gepromoot, voelen zich verbonden met de wieler- en fietsgemeente en voelen zich gesteund in het uitdragen van hun enthousiasme.
  • Inwoners kunnen gebruik maken van een gevarieerd aanbod aan sportactiviteiten.
  • Sport kan worden beoefend door alle inwoners en ze ervaren dat ze hierin worden gestimuleerd. Dit heeft een positief effect op hun gezondheid en (school)prestaties.
  • Inwoners en bezoekers die (top)sport beoefenen, voelen zich gestimuleerd en gefaciliteerd.

Verbonden partijen en samenwerkingspartners

Terug naar navigatie - Verbonden partijen en samenwerkingspartners

Bij de realisatie van doelstellingen en effecten in het programma Ruimte zijn de navolgende organisaties betrokken: Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, Woningbouwcorporaties, Hypotheekfonds Noord-Brabantse Gemeenten, Streekorganisatie Brabantse Wal, VVV, Regio West-Brabant, Grenspark Kalmthoutse Heide, Belgisch-Nederlands Grensoverleg, VTH samenwerking Brabantse Wal, Regionaal ruimtelijk overleg, Wonen Subregio West-Brabant West. 

Wat hebben we besteed aan Programma 2. Ruimte?

Terug naar navigatie - Wat hebben we besteed aan Programma 2. Ruimte?

Op grond van art. 5.1 van de Financiële verordening gemeente Woensdrecht 2019 autoriseert de raad met het vaststellen van de begroting de totale lasten en de totale baten per programma. 

Bedragen in € Primaire begroting 2021 Begrotings- wijzigingen 2021 Begroting 2021 (incl. wijziging) Realisatie 2021 Verschil 2021
Baten 1.430.904 1.058.338 2.489.242 2.259.506 -229.736
Lasten -1.561.108 -454.326 -2.015.434 -1.452.236 563.198

2.1 Ruimtelijke ordening en bouwzaken

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

Een grotere en duurzame woningvoorraad die is afgestemd op de behoeften en ingevuld wordt.

Terug naar navigatie - Een grotere en duurzame woningvoorraad die is afgestemd op de behoeften en ingevuld wordt.

Welke maatregelen hoorden daar bij?

Een merkbare verandering in de ruimtelijke inrichting van de gemeente en een gebied waar het goed toeven is.

Terug naar navigatie - Een merkbare verandering in de ruimtelijke inrichting van de gemeente en een gebied waar het goed toeven is.

Welke maatregelen hoorden daar bij?

Wat hebben we daaraan besteed?

Terug naar navigatie - Wat hebben we daaraan besteed?
Bedragen in € Primaire begroting 2021 Begrotings- wijzigingen 2021 Begroting 2021 (incl. wijziging) Realisatie 2021 Verschil 2021
Baten 539.372 75.000 614.372 685.463 71.091
Lasten -97.149 -280.734 -377.883 -119.827 258.056

Wat veroorzaakt het verschil?

Terug naar navigatie - Wat veroorzaakt het verschil?

In 2021 zijn er meer aanvragen voor een omgevingsvergunning voor het realiseren van grote bouwprojecten in behandeling genomen en vergund dan was geprognotiseerd. Er zijn minder planschadeverzoeken gehonoreerd dan in de begroting rekening mee was gehouden. Vanwege uitstel van de omgevingswet naar 01 juli 2022 verschuiven de voorbereidende werkzaamheden voor de implementatie van de Omgevingswet in de gemeentelijke organisatie naar 2022. De begrote afschrijvingskosten, welke worden gedekt uit een reserve, zullen voor € 235.000 opschuiven naar boekjaar 2022. Het hier gepresenteerde "overschot" op de afschrijvingskosten is een tekort bij product 5.5 financiën, waar de onttrekkingen vanuit reserves wordt gepresenteerd. Per saldo geen resultaateffect.

2.2 Grondbeleid

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

Een grondpositie die ontwikkelingen mogelijk maakt.

Terug naar navigatie - Een grondpositie die ontwikkelingen mogelijk maakt.

Welke maatregelen hoorden daar bij?

Wat hebben we daaraan besteed?

Terug naar navigatie - Wat hebben we daaraan besteed?
Binnen dit product is het effect zichtbaar van de actualisatie van de grondcomplexen op de exploitatie. Voor een toelichting daarop verwijzen wij u naar de paragraaf Grondbeleid.
Bedragen in € Primaire begroting 2021 Begrotings- wijzigingen 2021 Begroting 2021 (incl. wijziging) Realisatie 2021 Verschil 2021
Baten 802.462 948.338 1.750.800 1.332.625 -418.175
Lasten -227.223 -242.858 -470.081 -305.057 165.024

Wat veroorzaakt het verschil?

Terug naar navigatie - Wat veroorzaakt het verschil?

Er zijn meer opbrengsten gerealiseerd door verkopen reststroken. Er zijn meer opbrengsten ontvangen uit verkopen van restgronden dan begroot. Ook vanuit anterieure overeenkomsten zijn meer opbrengsten gerealiseerd dan begroot. Voor het complex Noordrand in Ossendrecht zijn lagere baten ontvangen, omdat 1 kavel wel gepland maar niet in 2021 verkocht is. Daarnaast zijn er hogere kosten gemaakt dan geprognotiseerd voor het bouwrijp maken van de gronden. Dit resulteert in een lagere winst in 2021 en een hogere winst in 2022. 

2.3 Recreatie en toerisme

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

Vergroting van de bekendheid van de regio met als doel een toename van het aantal dagrecreanten en het aantal recreatieve overnachtingen.

Terug naar navigatie - Vergroting van de bekendheid van de regio met als doel een toename van het aantal dagrecreanten en het aantal recreatieve overnachtingen.

Welke maatregelen hoorden daar bij?

Wat hebben we daaraan besteed?

Terug naar navigatie - Wat hebben we daaraan besteed?
Bedragen in € Primaire begroting 2021 Begrotings- wijzigingen 2021 Begroting 2021 (incl. wijziging) Realisatie 2021 Verschil 2021
Baten 0 0 0 0 0
Lasten -130.221 -25.000 -155.221 -126.974 28.247

Wat veroorzaakt het verschil?

Terug naar navigatie - Wat veroorzaakt het verschil?

Het overschot op dit product is ontstaan doordat een aantal activiteiten/evenementen, welke normaal een financiële bijdrage van de gemeente ontvangen, niet door zijn gegaan vanwege corona. Het gaat hierbij o.a. over de doorkomst Roparun, ijsbaan Hoogerheide, Sluitingsprijs Putte Kapellen etc.

2.4 Sport en evenementen

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

Woensdrecht geniet internationale bekendheid als dé fiets- en wielergemeente (zie ook opgave Branding Brabantse Wal).

Terug naar navigatie - Woensdrecht geniet internationale bekendheid als dé fiets- en wielergemeente (zie ook opgave Branding Brabantse Wal).

Welke maatregelen hoorden daar bij?

Wat hebben we daaraan besteed?

Terug naar navigatie - Wat hebben we daaraan besteed?
Bedragen in € Primaire begroting 2021 Begrotings- wijzigingen 2021 Begroting 2021 (incl. wijziging) Realisatie 2021 Verschil 2021
Baten 89.070 35.000 124.070 241.418 117.348
Lasten -1.106.515 94.266 -1.012.249 -900.378 111.871

Wat veroorzaakt het verschil?

Terug naar navigatie - Wat veroorzaakt het verschil?

In 2020 heeft de gemeente Woensdrecht bij het ministerie van VWS een subsidie aangevraagd voor het lokaal Sportakkoord. De subsidie is in 2020 overgeheveld naar 2021 omdat het lokaal sportakkoord pas in 2021 is vastgesteld en er door corona ook nog niets georganiseerd kon worden. Voor het jaar 2021 is wederom een aanvraag gedaan voor de subsidie . Door de beperkingen als gevolg van het corona-virus zijn er alsnog veel minder aanvragen binnengekomen dan verwacht. Er zijn eenmalig baten ontvangen vanuit de specifieke uitkering sport in verband met de compensatie voor het niet meer in aftrek kunnen brengen van de BTW die in rekening gebracht wordt voor investeringen in sport. Deze waren niet geraamd. Tenslotte is het grootste deel van het verschil te verklaren door uitstel van geplande investeringen in de tennisparken en sportparken. 

2.5 Indicatoren

BBV- en lokale indicatoren

Terug naar navigatie - BBV- en lokale indicatoren

Met ingang van de programmabegroting 2020 zijn de verplichte BBV-indicatoren aangevuld met een aantal lokale indicatoren. 

BBV-Indicatoren Gemeente Woensdrecht Grootteklasse < 25.000 inwoners Geheel Nederland
2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021
1 WOZ-waarde woningen 248 260 278 276 296 314 250 271 290
2 Nieuwbouw woningen 1 3,3 - 9,3 9,6 - 9,2 8,9 -
3 Demografische druk 78,1% 78,0% 77,8% 79,0% 79,4% 79,6% 69,8% 70,0% 70,1%
4 Niet-sporters - 50,4% - - 50,5% - - 49,3% -
Lokale indicatoren 2019 2020 2021
5 Aantal nieuwbouwwoningen per groep - - -
6 Aantal nieuwbouwwoningen per kern
- Hoogerheide 58 5 8
- Huijbergen 2 1 4
- Ossendrecht 17 60 8
- Putte 3 3 2
- Woensdrecht 1 1 5
7 Uitgifte reststroken en overige gemeentegrond € 47.388 € 170.862 € 100.935

Legenda indicatoren

Terug naar navigatie - Legenda indicatoren
  1. De gemiddelde WOZ-waarde van woningen (x € 1.000). Bron: CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken.
  2. Nieuw gebouwde woningen, exclusief overige toevoegingen, zoals transformaties (per 1.000 woningen). Bron: Basisregistraties adressen en gebouwen, bewerking ABF Research.
  3. De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar. Bron: CBS - Statistiek Bevolking, bewerking ABF Research.
  4. Het percentage niet-wekelijkse sporters ten opzichte van bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder die niet minstens één keer per week aan sport doet. Bron: Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD'en, CBS, en RIVM. Elke vier jaar organiseren de GGD´en in samenwerking met het RIVM en CBS een gezamenlijke Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen.
  5. Onder groep wordt verstaan: inwonerscategorie (starter, gezin of ouderen).
  6. Aantal nieuwbouwwoningen per kern. Bron: Squit/handmatige telling. 
  7. Totale opbrengst grondverkoop met betrekking tot reststroken en overige percelen, met uitzondering van kavels in € per jaar. Bron: financiële administratie gemeente Woensdrecht.